PROTOKÓŁ
kontroli przeprowadzonej w Muzeum Historii Katowic przy ul. Ks. J. Szafranka 9
Przedmiot kontroli:
Kontrola w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
Kontrolowana jednostka:
Muzeum Historii Katowic przy ul. Ks. J. Szafranka 9
Kierownik kontrolowanej jednostki
Pani Jadwiga Lipońska-Sajdak - dyrektor jednostki od dnia 1.02.1983 r.
Okres objęty kontrolą: bieżący
Termin przeprowadzenia kontroli: 4-14.10.2004 r.
Przeprowadzająca kontrolę:
Jolanta Gzyl - inspektor Referatu Kontroli w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice Nr OR.Ii01130/147/02 z dnia 20.11.2002 r.
Ustalenia ogólne
[ ... ]
Ustalenia szczegółowe
- Ustalenia w zakresie zgodności struktury wewnętrznej ze schematem i regulaminem organizacyjnym:
Swoje zadania Muzeum wykonuje przy pomocy komórek organizacyjnych, których nazwy, zakresy działania i podporządkowanie - określa Regulamin Organizacyjny MHK. [ ... ]
Na podstawie stanu zatrudnienia oraz wykazu stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych [ ... ] ustalono, iż struktura wewnętrzna Muzeum jest zgodna z zapisami Regulaminu Organizacyjnego
- Ustalenia w zakresie zgodności aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami
Kontroli poddano niżej wymienione akty wewnętrzne:- Statut
Statut Muzeum Historii Katowic został nadany Uchwałą Nr XXXII/428/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 lutego 2001 r. i wszedł w życie z dniem nadania.
Zgodnie z przepisami art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ...Statut zawiera: nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury, zakres działalności, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania, sposób uzyskiwania środków finansowych, zasady dokonywania zmian statutowych, postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić... - nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. - Regulamin organizacyjny
W myśl przepisów art. 13 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ...organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców...
Regulamin Muzeum Historii Katowic z dnia 20 lutego 2004 r. określa zakres działania poszczególnych działów, pracowni i samodzielnych stanowisk pracy. Schemat organizacyjny stanowi integralną część Regulaminu Organizacyjnego.
W toku kontroli ustalono, iż niniejszy Regulamin przekazano do Wydziału Kultury i Sportu celem wszczęcia procedury dot. zaopiniowania niniejszego regulaminu przez Radę Miasta Katowice
Na dzień przeprowadzania kontroli regulamin jest na etapie uzgadniania treści. - Regulamin pracy
W Muzeum Historii Katowic obowiązuje Regulamin Pracy zatwierdzony przez Dyrektora po uzgodnieniu z działającą na terenie Muzeum zakładową organizacją związkową (zgodnie z przepisami art.. 104 § 1 Kodeksu Pracy).
Niniejszy Regulamin wprowadzono do stosowania zarządzeniem wewnętrznym nr 12/2004 Dyrektora MHK z dnia 18.05.2004 r. w sprawie Regulaminu Pracy Muzeum Historii Katowic.[ ... ]
- Regulamin Wynagradzania
W Muzeum Historii Katowic obowiązuje Regulamin Wynagradzania z dnia 29.10.2001 r. z mocą od 1 listopada 2001 r.
Niniejszy Regulamin wprowadzono do stosowania Zarządzeniem wewnętrznym nr 11/2001 Dyrektora MHK w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Muzeum Historii Katowic.Zgodnie z przepisami art. 77 § 4 Kodeksu Pracy zapisy regulaminu uzgodniono z działającą na terenie Muzeum zakładową organizacją związkową.
Jako podstawę prawną opracowania Regulaminu Wynagradzania podano przepisy art. 77 Kodeksu Pracy
[ ... ]
Zapisy Regulaminu Wynagradzania nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz przepisów wydanych na ich podstawie
- Statut
- Ustalenia w zakresie spraw kadrowych
[ ... ]
- Akta osobowe
Przeprowadzono kontrolę teczek akt osobowych 15 pracowników
Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia akta osobowe prowadzi się dla każdego pracownika oddzielnie.
Składają się one z 3 części: A, B i C, wymaganych ww. przepisami.
Każda część posiada pełny wykaz znajdujących się w nim dokumentów. Dokumenty w poszczególnych częściach akt osobowych s.a. ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane.[ ... ]
Nie wnosi się uwag do zbioru i sposobu gromadzenia dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie oraz do sposobu postępowania przy sporządzaniu i gromadzeniu dokumentów dot. nawiązania i przebiegu zatrudnienia.
- Dokumentacja dot. dyscypliny i czasu pracy
Art. 149 § 1 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy regulują przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r.W Muzeum Historii Katowic czas pracy dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 8 godzin na dobę. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalany jest w umowach o pracę.
W myśl zapisów § 8 ww. rozporządzenia pracodawca prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy.
W kontrolowanej jednostce dokumentacja czasu pracy obejmuje:
- miesięczne karty czasu pracy - nie stwierdzono nieprawidłowości
- roczne karty czasu pracy - nie stwierdzono nieprawidłowości
- listy obecności - obecność w pracy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach obecności. Skontrolowano listy obecności za III kwartał 2004 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości
Pozostała dokumentacja dot. dyscypliny i czasu pracy
- ewidencja wyjść prywatnych i służbowych - późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza jednostkę wymaga wypisania się w książce wyjść. Jednostka prowadzi ewidencję wyjść prywatnych i służbowych, gdzie pracownicy wpisują datę wyjścia, imię i nazwisko, godzinę wyjścia i powrotu, cel wyjścia, podpis pracownika. Nie wnosi się uwag do sposobu prowadzenia w/w ewidencji
- ewidencja nadgodzin
- ewidencja dyżurów
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji dyscypliny i czasu pracy.
- Akta osobowe
Na powyższych stwierdzeniach protokół zakończono
Protokół sporządziła Jolanta Gzyl - inspektor Referatu Kontroli Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice.
Katowice, dnia 14 października 2004 r.
[ ... ]
Dostęp do pełnej wersji powyższego dokumentu można uzyskać na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Muzeum Historii Katowic
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Wyciąg z protokołu kontroli w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych - z dnia 14 października 2004 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice |
Informację opublikował: | Małgorzata Wojewoda |
Data publikacji: | 08.02.2005 11:37 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Małgorzata Wojewoda |
Informację aktualizował: | Tomasz Lison |
Data aktualizacji: | 06.10.2014 12:13 |