PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2005
DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział - 921
rozdział - 92118
I. PLAN PRZYCHODÓW | ||||
---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 |
Plan na 2005 | Wsk. % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Przychody ogółem | 3.040.159 | 2.897.071 | 95,29 | |
dotacja z budżetu miasta | 3.000.159 | 2.857.071 | 95,23 | |
przychody własne: w tym | 40.000 | 40,000 | 100 | |
sprzedaż usług | 40.000 | 40,000 | 100 | |
X | X | |||
X | X | |||
2. Dotacja na inwestycje | x | 50.000 | X | |
II. PLAN KOSZTÓW | ||||
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 |
Plan na 2005 | Wsk % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Koszty ogółem | 2.982.759 | 2.769.171 | 92.84 | |
Wynagrodzenie + pochodne | 1.547.639 | 1.523.292 | 98,43 | |
Wynagr. z tyt. umowy o pracę | 1.174.621 | 1.208.652 | 102,90 | tabela kalkulacyjna |
Wynagr. z tyt. umów o dzieło | 124.000 | 64.000 | 51,61 | |
Zlecenia, honoraria | ||||
Składki z tyt. ubezp.społeczn. | 219.642 | 220.178 | 100,24 | |
Składki na Fundusz Pracy | 29.376 | 30.462 | 103,70 | |
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. | 31.178 | 31.179 | 100 | |
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. | 15.000 | 15.000 | 100 | |
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2004 |
Plan na 2005 | Wsk % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pozostałe koszty | 1.388.942 | 1.199.700 | 86,38 | |
Amortyzacja | 64.157 | 43.100 | 67,18 | |
Podróże służbowe i krajowe | 15.000 | 12.000 | 80 | |
Zużycie energii | 112.826 | 117.710 | 104,33 | |
Zakup usług remontowych | 282.000 | 65.000 | 23,05 | |
Zużycie materiałów | 129.300 | 123.300 | 95,36 | |
Usługi obce | 771.659 | 831.090 | 107,70 | |
Pozostałe koszty | 14.000 | 7.500 | 53,57 | |
Dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne | 149.000 | 171.000 | 114,77 | |
Wynik finansowy | 57.400 | 127.900 | ||
4.Wydatki majątkowe zak. progr. i śieci.komp. |
50.000 |
X | ||
finans. z dotacji - >zakup muzealiów | 171.000 | X | ||
finans. ze środków własnych | X | X | X | |
DANE UZUPEŁNIAJĄCE | ||||
etaty średnia płaca(bez wypłat jednorazowych) |
44.15 2.161 |
44,15 2.226 |
100 103.01 |
|
DODATKOWE INFORMACJE | ||||
remonty z dotacji | 282.000 | 65.000 | 23,04 | Załącznik |
Katowice 2004.12.20
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Plan finansowy instytucji kultury na rok 2005 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice |
Informację opublikował: | Małgorzata Wojewoda |
Data publikacji: | 01.02.2005 10:28 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Janusz Gdynia |
Informację aktualizował: | Małgorzata Wojewoda |
Data aktualizacji: | 07.02.2005 11:03 |