PLAN
FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2009
DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii
Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział -
921
rozdział - 92118
I. PLAN PRZYCHODÓW | ||||
---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 |
Plan na 2009 | Wsk. % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Przychody ogółem | 3.395.455 | 3.509.650 | 103,36 | |
dotacja z budżetu miasta | 3.285.455 | 3.449.650 | 105,00 | |
przychody własne: w tym | 110.000 | 60.000 | 54,55 | |
sprzedaż usług | 50.000 | 10,000 | 20,00 | |
X | X | |||
X | X | |||
2. Dotacja na inwestycje | 303.573 |
339.000 | X | |
w tym: Zakup dzieł sztuki i eksponatów - zakupy
inwestycyjne |
200.000 103.573 |
259.000 80.000 |
X | |
II. PLAN KOSZTÓW | ||||
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 |
Plan na 2009 | Wsk % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Koszty ogółem | 3.404.285 | 3.569.650 | 104,86 | |
Wynagrodzenie + pochodne | 1.945.100 | 2.065.901 | 106,21 | |
Wynagr. z tyt. umowy o pracę | 1.503.652 | 1.605.625 | 106,78 | tabela kalkulacyjna |
Wynagr. z tyt. umów o dzieło | 170.000 | 170.000 | 100,00 | |
Zlecenia, honoraria | ||||
Składki z tyt. ubezp.społeczn. | 234.948 | 251.157 | 106,90 | |
Składki na Fundusz Pracy | 36.500 | 39.119 | 107,18 | |
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. | 43.000 | 42.913 | 99,80 | |
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. | 22.000 | 22.000 | 100,00 | |
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 |
Plan na 2009 | Wsk % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pozostałe koszty | 1.394.185 | 1.438.836 | 103,20 | |
Amortyzacja | 100.000 | 60.000 | 60,00 | |
Podróże służbowe i krajowe | 32.000 | 25.000 | 78,13 | |
Zużycie energii | 123.000 | 125.000 | 101,63 | |
Zakup usług remontowych | 81.185 | 202.000 |
248,81 | |
Zużycie materiałów | 185.000 | 180.000 | 97,30 | |
Usługi obce | 847.000 | 825.836 | 97,50 | |
Podatki i opłaty |
3.000 | 3.000 | 100,00 | |
Pozostałe koszty | 23.000 | 18.000 | 78,26 | |
Wynik finansowy | -8.830 | -60.000 | ||
4.Wydatki
majątkowe |
383.239 | 339.000 | X | |
finans. z dotacji - >zakup muzealiów | 200.000 |
259.000 | X | |
finans. ze śr. własnych - >zakup muzealiów | 79.666 |
- | ||
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne |
103.573 |
80.000 |
||
DANE UZUPEŁNIAJĄCE | ||||
etaty średnia płaca(bez wypłat jednorazowych) |
46 2.657,85 |
46 2.856,30 |
100,00 107,47 |
|
DODATKOWE INFORMACJE | ||||
remonty z dotacji | 81.185 | 202.000 |
248,81 |
Katowice 2008.12.15
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Plan finansowy instytucji kultury na rok 2009 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice |
Informację opublikował: | Małgorzata Wojewoda |
Data publikacji: | 15.08.2014 11:44 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Janusz Gdynia |
Informację aktualizował: | Małgorzata Wojewoda |
Data aktualizacji: | 27.08.2014 13:56 |