PLAN
FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2011
DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii
Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka 9
dział -
921
rozdział - 92118
I. PLAN PRZYCHODÓW | ||||
---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010 |
Plan na 2011 | Wsk. % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Przychody ogółem | 3.404.459 | 3.519.112 | 103,37 | |
dotacja z budżetu miasta | 3.284.459 | 3.449.112 | 105,01 | |
przychody własne: w tym | 120.000 | 70.000 | 58,33 | |
działalność kulturalna |
55.000 | 60,000 | 109,09 | |
remont prac. Teatr.-Filmowej |
37.500 | |||
X | X | |||
X | X | |||
2. Dotacja na inwestycje | 324.000 |
363.700 | X | |
w tym: Zakup dzieł sztuki i eksponatów - zakupy
inwestycyjne |
260.000 64.000 |
258.700 105.000 |
X | |
II. PLAN KOSZTÓW | ||||
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010 |
Plan na 2011 | Wsk % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Koszty ogółem | 3.464.459 | 3.579.112 | 103,31 | |
Wynagrodzenie + pochodne | 2.034.586 | 2.082.041 | 102,33 | |
Wynagr. z tyt. umowy o pracę | 1.635.961 | 1.683.505 | 102,91 | tabela kalkulacyjna |
Wynagr. z tyt. umów o dzieło | 105.000 | 95.000 | 90,48 | |
Zlecenia, honoraria | ||||
Składki z tyt. ubezp.społeczn. | 253.544 | 262.290 | 103,45 | |
Składki na Fundusz Pracy | 40.081 | 41.246 | 102,91 | |
Odpisy na zakł.fun.świad.socj. | 50.267 | 55.000 | 109,42 | |
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagr. | 22.000 | 22.000 | 100,00 | |
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2010 |
Plan na 2011 | Wsk % (3:2) | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pozostałe koszty | 1.357.606 | 1.420.071 | 104,60 | |
Amortyzacja | 60.000 | 60.000 | 100,00 | |
Podróże służbowe i krajowe | 30.000 | 20.000 | 66,67 | |
Zużycie energii | 110.000 | 130.000 | 118,18 | |
Zakup usług remontowych | 142.504 | 37.500 |
26,32 | |
Zużycie materiałów | 130.000 | 130.000 | 100,00 | |
Usługi obce | 849.102 | 1.019.571 | 120,08 | |
Podatki i opłaty |
3.000 | 3.000 | 100,00 | |
Pozostałe koszty | 33.000 | 20.000 | 60,61 | |
Wynik finansowy | -60.000 | -60.000 | ||
4.Wydatki
majątkowe |
324.000 | 363.700 | X | |
finans. z dotacji - >zakup muzealiów | 260.000 |
258.700 | X | |
finans. ze śr. własnych - >zakup muzealiów | - |
- | ||
finans. z dotacji - zakupy inwestycyjne |
64.000 |
105.000 |
||
DANE UZUPEŁNIAJĄCE | ||||
etaty średnia płaca(bez wypłat jednorazowych) |
46 2.856,30 |
50 2.761,13 |
108,70 96,67 |
|
DODATKOWE INFORMACJE | ||||
remonty z dotacji | 142.504 | 37.500 |
26,32 |
Katowice 2011.02.25
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Plan finansowy instytucji kultury na rok 2011 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice |
Informację opublikował: | Małgorzata Wojewoda |
Data publikacji: | 15.08.2014 11:50 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Janusz Gdynia |
Informację aktualizował: | Małgorzata Wojewoda |
Data aktualizacji: | 28.08.2014 13:10 |